| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0001/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa, a.s. |
| Adresa: | Horná 82/25,97401 Banská Bystrica 1 |
| IČO: | 31595545 |
| Predmet: | 27.01.2023 - 26.01.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2023 |
| Súbor: | FD_0001_23 |
| Zverejnené: | 07.02.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:11.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
