Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0014/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAXNETWORK s.r.o |
Adresa: |
Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
IČO: |
36250481 |
Predmet: |
oprava kamerového systému |
Fakturovaná suma s DPH: |
362,33 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
25.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
08.02.2023 |
Dátum úhrady: |
27.01.2023 |
Súbor: |
FD_0014_23 |
Zverejnené: |
07.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov