Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0016/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Marián Solárik |
Adresa: |
,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: |
48072567 |
Predmet: |
skládka drevnej hmoty - podhŕňanie, úprava |
Fakturovaná suma s DPH: |
714,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
27.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.02.2023 |
Dátum úhrady: |
01.02.2023 |
Súbor: |
FD_0016_23 |
Zverejnené: |
07.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov