Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0028/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 01/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2023 |
Dátum úhrady: | 10.02.2023 |
Súbor: | FD_0028_23 |
Zverejnené: | 01.03.2023 |