Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0043/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Martin Bednárik |
Adresa: | č. 363,91924 Križovany nad Dubváhom |
IČO: | 53492749 |
Predmet: | zimná údržba 01/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 252,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2023 |
Dátum úhrady: | 27.02.2023 |
Súbor: | FD_0043_23 |
Zverejnené: | 01.03.2023 |