Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0027/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
záloha 01 - 02/2023 - OcÚ, KD,OŠK,DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: |
822,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2023 |
Dátum úhrady: |
10.02.2023 |
Súbor: |
FD_0027_23 |
Zverejnené: |
01.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov