Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0037/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Vrábel Tibor - SEZAM |
Adresa: |
Paulínska 20,91701 Trnava 1 (Trnava) |
IČO: |
33214760 |
Predmet: |
oprava dverí - bufet OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
40,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
20.02.2023 |
Dátum úhrady: |
17.02.2023 |
Súbor: |
FD_0037_23 |
Zverejnené: |
01.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov