| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0061/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Firesystém, s.r.o |
| Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
| IČO: | 44543697 |
| Predmet: | náhradné diely - DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 856,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2023 |
| Súbor: | FD_0061_23 |
| Zverejnené: | 14.03.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:02.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
