Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0074/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
ProVia, s.r.o |
Adresa: |
Lomonosova 6,91701 Trnava 1 (Trnava) |
IČO: |
36736635 |
Predmet: |
projekt dopravného značenia v obci |
Fakturovaná suma s DPH: |
360,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
28.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
11.04.2023 |
Dátum úhrady: |
28.03.2023 |
Súbor: |
FD_0074_23 |
Zverejnené: |
29.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov