Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0070/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Milan Gaňa Cleanex |
Adresa: |
Hliník nad Váhom 500,01401 Hliník nad Váhom |
IČO: |
34757716 |
Predmet: |
regenerácia trávnika v areáli OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
970,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
21.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
04.04.2023 |
Dátum úhrady: |
21.03.2023 |
Súbor: |
FD_0070_23 |
Zverejnené: |
29.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov