| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ 0030/22 |
| Číslo faktúry: | FD /0069/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Martin Bednárik |
| Adresa: | č. 363,91924 Križovany nad Dubváhom |
| IČO: | 53492749 |
| Predmet: | zimnú údržbu v mesiacoch 12/2022 - 02/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | paušál za pohotovosť - 200,- _ 35,- _/hod. pri realizácii ú |
| Dátum doručenia: | 21.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2023 |
| Súbor: | FD_0069_23 |
| Zverejnené: | 29.03.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:38.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
