Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0067/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Michal Horník |
Adresa: |
SNP 708/3,91927 Dolné Lovčice |
IČO: |
37569295 |
Predmet: |
kerestúrsky zlatý štek - keramika |
Fakturovaná suma s DPH: |
130,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
17.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.03.2023 |
Dátum úhrady: |
21.03.2023 |
Súbor: |
FD_0067_23 |
Zverejnené: |
29.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov