| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0081/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | ČSOB, a.s. |
| Adresa: | Žižkova 11,81102 Bratislava |
| IČO: | 36854140 |
| Predmet: | poplatok banke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2023 |
| Súbor: | FD_0081_23 |
| Zverejnené: | 05.04.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:33.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
