Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0108/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 8.3. - 7.4.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2023 |
Dátum úhrady: | 24.04.2023 |
Súbor: | FD_0108_23 |
Zverejnené: | 26.04.2023 |