Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0115/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
JOSPA, s.r.o |
Adresa: |
Križovany nad Dudváhom č. 274,91924 Križovany nad Dubváhom |
IČO: |
50263269 |
Predmet: |
jarná deratizácia budov obce |
Fakturovaná suma s DPH: |
78,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
17.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
01.05.2023 |
Dátum úhrady: |
28.04.2023 |
Súbor: |
FD_0115_23 |
Zverejnené: |
12.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov