| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2340008296 |
| Číslo faktúry: | FD /0128/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 20.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0128_15 |
| Zverejnené: | 26.05.2015 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 19:14.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
