Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0147/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Oboril, s.r.o |
Adresa: |
Chovateľská cesta 8060/2/A,91701 Trnava |
IČO: |
50588711 |
Predmet: |
servis hasiacich prístrojov - 9 bytový dom |
Fakturovaná suma s DPH: |
164,88 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
16.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
26.05.2023 |
Dátum úhrady: |
22.05.2023 |
Súbor: |
FD_0147_23 |
Zverejnené: |
23.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov