| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0149/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | TopTien s.r.o |
| Adresa: | Kukučínova 1168/27,91701 Trnava 1 (Trnava) |
| IČO: | 52558681 |
| Predmet: | okenné siete - budova hasičov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 208,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2023 |
| Súbor: | FD_0149_23 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:04.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
