Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB 0007/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0173/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Jozef Hutár |
Adresa: |
Kostolná 10,91935 Hrnčiarovce n/P |
IČO: |
33217432 |
Predmet: |
ZO JDS Križovany objednáva autobus pre 49 osôb, dňa 8.6.2023. Trasa: Križovany - Jelka tam a späť. Autobus pristaviť o 8 h. |
Fakturovaná suma s DPH: |
270,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
12.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
26.06.2023 |
Dátum úhrady: |
14.06.2023 |
Súbor: |
FD_0173_23 |
Zverejnené: |
22.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov