| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0171/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 08.05. - 07.06.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2023 |
| Súbor: | FD_0171_23 |
| Zverejnené: | 22.06.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:09.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
