Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0174/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
oprava kanal. prípojok - 05/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1329,02 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
15.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
04.07.2023 |
Dátum úhrady: |
22.06.2023 |
Súbor: |
FD_0174_23 |
Zverejnené: |
27.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov