| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0191/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha 07/2023 - OcÚ,KD,OŠK,DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 822,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.07.2023 |
| Súbor: | FD_0191_23 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:09.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
