Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0201/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
vyúčt. 06/2023 - telefón, internet |
Fakturovaná suma s DPH: |
95,96 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
18.07.2023 |
Dátum úhrady: |
07.07.2023 |
Súbor: |
FD_0201_23 |
Zverejnené: |
13.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov