| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0232/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
| Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
| IČO: | 46333045 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 178,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0232_23 |
| Zverejnené: | 09.08.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:46.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
