Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0215/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
oprava kanal. prípojok - 06/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
4047,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
04.08.2023 |
Dátum úhrady: |
26.07.2023 |
Súbor: |
FD_0215_23 |
Zverejnené: |
09.08.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov