Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0233/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 07/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,19 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0233_23 |
Zverejnené: | 09.08.2023 |