Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0241/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 07/2023 - 6 odb. miest |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0241_23 |
Zverejnené: | 09.08.2023 |