| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0217/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | vyúčt. 01.04. - 30.06.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 680,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2023 |
| Súbor: | FD_0217_23 |
| Zverejnené: | 09.08.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:37.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
