Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0221/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Ticket Service s.r.o |
Adresa: |
Karadžičova 8,82014 Bratislava 24 (Podunajské Biskupice(čas |
IČO: |
52005551 |
Predmet: |
dobitie kreditu 08/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1159,75 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
26.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
09.08.2023 |
Dátum úhrady: |
26.07.2023 |
Súbor: |
FD_0221_23 |
Zverejnené: |
09.08.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov