Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB 0016/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0242/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
DEMI šport plus, s.r.o |
Adresa: |
Juraja Slottu 47,91701 Trnava |
IČO: |
36531154 |
Predmet: |
dresy, trenky, štulpne, lopty podľa ponuky č. 23NA00213 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1175,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
09.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
09.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
16.08.2023 |
Dátum úhrady: |
09.08.2023 |
Súbor: |
FD_0242_23 |
Zverejnené: |
11.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov