Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0261/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SOZA |
Adresa: |
Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: |
00178454 |
Predmet: |
letné kino - autorská odmena za licenciu |
Fakturovaná suma s DPH: |
28,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
25.08.2023 |
Dátum úhrady: |
04.09.2023 |
Súbor: |
FD_0261_23 |
Zverejnené: |
11.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov