| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0260/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | MAXNETWORK s.r.o |
| Adresa: | Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
| IČO: | 36250481 |
| Predmet: | servis kamierového systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2023 |
| Súbor: | FD_0260_23 |
| Zverejnené: | 11.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:38.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
