| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0271/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčt. 08/2023 - 6 odb, miest - VO,KD,OŠK,DHZO,kaderníctvo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 349,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2023 |
| Súbor: | FD_0271_23 |
| Zverejnené: | 19.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:12.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
