| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OB 0018/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0284/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | EKOTEC, spol. s.r.o |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | revíziu detského ihriska - areál - park Hliník |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 25.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.09.2023 |
| Súbor: | FD_0284_23 |
| Zverejnené: | 27.09.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:51.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
