| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0309/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | WEBY GROUP, s.r.o |
| Adresa: | Nižovec 2 a,96001 Zvolen |
| IČO: | 36046884 |
| Predmet: | ročný poplatok za prevádzku od 01.10.2023 - 30.09.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2023 |
| Súbor: | FD_0309_23 |
| Zverejnené: | 16.10.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:16.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
