Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0319/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. vodné stočné od 01.07. - 30.09.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
326,86 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
27.10.2023 |
Dátum úhrady: |
23.10.2023 |
Súbor: |
FD_0319_23 |
Zverejnené: |
30.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov