| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015/032 |
| Číslo faktúry: | FD /0148/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
| Adresa: | ,91924 Križovany nad Dudv. |
| IČO: | 31209106 |
| Predmet: | údržba zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2015 |
| Súbor: | FD_0148_15 |
| Zverejnené: | 17.06.2015 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 06:01.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
