Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0320/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Vlčie Hrdlo 68,82107 Bratislava |
IČO: |
17329477 |
Predmet: |
autobatéria Daily 2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
217,26 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
17.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.10.2023 |
Dátum úhrady: |
23.10.2023 |
Súbor: |
FD_0320_23 |
Zverejnené: |
30.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov