| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0340/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Peter Rokyčák ROKYSTAV |
| Adresa: | Svrčinovec 637,02312 Svrčinovec |
| IČO: | 43968716 |
| Predmet: | údržba chodníka na cintoríne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1293,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 27.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2023 |
| Súbor: | FD_0340_23 |
| Zverejnené: | 10.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:41.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
