Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0352/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o |
Adresa: |
Mládežnícka 24,93401 Levice 1 (Géňa,Horša,Kalinčiakovo,Kame |
IČO: |
53065778 |
Predmet: |
VO - plyn |
Fakturovaná suma s DPH: |
600,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.12.2023 |
Dátum úhrady: |
13.11.2023 |
Súbor: |
FD_0352_23 |
Zverejnené: |
23.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov