| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0351/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o |
| Adresa: | Mládežnícka 24,93401 Levice 1 (Géňa,Horša,Kalinčiakovo,Kame |
| IČO: | 53065778 |
| Predmet: | VO - elektrická energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2023 |
| Súbor: | FD_0351_23 |
| Zverejnené: | 23.11.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:40.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
