| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0362/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | ELEKTROSPED, a.s. |
| Adresa: | Diaľničná cesta 6015/12A,90301 Senec |
| IČO: | 35765038 |
| Predmet: | kávovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 396,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0362_23 |
| Zverejnené: | 30.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:19.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
