Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0367/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
oprava kanalizácie za stanicou, uzávery, úpravy |
Fakturovaná suma s DPH: |
4913,28 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
27.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
11.12.2023 |
Dátum úhrady: |
28.11.2023 |
Súbor: |
FD_0367_23 |
Zverejnené: |
30.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov