Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0377/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
FRP Services, s.r.o |
Adresa: |
Karpatské námestie 10 A,83106 Bratislava - Rača |
IČO: |
50647555 |
Predmet: |
vyúčt. 11/2023 - SMS - HDZO |
Fakturovaná suma s DPH: |
15,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
16.12.2023 |
Dátum úhrady: |
01.12.2023 |
Súbor: |
FD_0377_23 |
Zverejnené: |
07.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov