| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OB 0028/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0375/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | KRAGA spol. s.r.o |
| Adresa: | Trstice č. 346,92542 Trstice |
| IČO: | 48201120 |
| Predmet: | PD - plynoinštalácia meracia a regulačná zostava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2120,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2023 |
| Súbor: | FD_0375_23 |
| Zverejnené: | 07.12.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:42.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
