Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0400/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
JD Stav s.r.o |
Adresa: |
Hlavná 60,91926 Zavar |
IČO: |
36287687 |
Predmet: |
materiál - stierka, penetrák OSB - oprava WC toaliet OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
315,76 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
21.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
21.12.2023 |
Dátum úhrady: |
19.12.2023 |
Súbor: |
FD_0400_23 |
Zverejnené: |
21.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov