Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB 0026/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0404/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
NAFTA a.s. |
Adresa: |
Votrubova 1,82109 Bratislava |
IČO: |
36286192 |
Predmet: |
výcvik v poligóne pre 9 osôb. |
Fakturovaná suma s DPH: |
166,32 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
18.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
01.01.2024 |
Dátum úhrady: |
19.12.2023 |
Súbor: |
FD_0404_23 |
Zverejnené: |
21.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov