Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1101427933 |
Číslo faktúry: |
FD /0154/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.05. - 07.06.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
54,23 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.06.2015 |
Dátum vystavenia: |
15.06.2015 |
Dátum splatnosti: |
29.06.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0154_15 |
Zverejnené: |
17.06.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov