| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0417/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | TT comp s.r.o |
| Adresa: | Gábora Steinera 11,91702 Trnava 2 |
| IČO: | 44476272 |
| Predmet: | vyúčt. 12/2023 servis PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2024 |
| Súbor: | FD_0417_23 |
| Zverejnené: | 09.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:20.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
