Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB 0029/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0426/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Martin Bednárik |
Adresa: |
č. 363,91924 Križovany nad Dubváhom |
IČO: |
53492749 |
Predmet: |
zimnú údržbu v mesiacoch 12/2023 - 02/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
550,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
02.02.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0426_23 |
Zverejnené: |
09.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov